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청백-e 개별 상시모니터링 감사 계획 수립
- 등록일
- 조회수
- 2310
ㅁ청백-e 개별 상시모니터링 감사 계획 수립
-추진배경 : 기존 e호조 상시모니터링 자체점검 강제성 부여 및 점검대상 확대
- 점검주기 : 매월
- 점검대상 : 7개분야 39개 지표(예산, 자금, 지출, 계약, 부채 등)
- 점검내용 : 예비비 사용 부적정, 교부자금 미집행, 일상경비 부당교부,
계약자와 채주 상이여부, 지출내역 거래처 변경 등
- 점검방법 : 각 부서에서 e호조시스템에 입력·조치한 내역을 업무분야 시나리오별 로 점검
-조치사항 : 회계규정 위반, 횡령 등 발견시 행정상·신분상·재정상 조치
-추진배경 : 기존 e호조 상시모니터링 자체점검 강제성 부여 및 점검대상 확대
- 점검주기 : 매월
- 점검대상 : 7개분야 39개 지표(예산, 자금, 지출, 계약, 부채 등)
- 점검내용 : 예비비 사용 부적정, 교부자금 미집행, 일상경비 부당교부,
계약자와 채주 상이여부, 지출내역 거래처 변경 등
- 점검방법 : 각 부서에서 e호조시스템에 입력·조치한 내역을 업무분야 시나리오별 로 점검
-조치사항 : 회계규정 위반, 횡령 등 발견시 행정상·신분상·재정상 조치
- 자료관리담당
- 감사담당관 감사총괄팀 유재이 / 02-820-1470
- 최종업데이트
- 2024년 04월 19일
